1、根据部门工作计划安排，结合各业务单元、部门以及各分子公司的实际业务情况，负责组织制定各业务单元、各部门和各分子公司的内控管理体系、制度和相关流程。

2、审核各业务单元、各部门和各分子公司现有的实际业务流程，提出修改意见，促进流程化、体系化的完善。   

3、根据实际业务发展状况，负责组织对各业务单元、各部门和各分子公司内控管理体系的完善。 

4、梳理各业务单元、各部门以及各分子公司涉及业务流程环节中的风险点，明确各业务的具体审核关键控制点。

5、根据内控管理体系的要求，定期组织对各业务单元、各部门以及各分子公司关键控制点内控执行情况进行监督和检查。并出具相应的审计结论。

6、对各业务单元、各部门以及各分子公司的风险管理体系进行评估与审核。

7、落实收集和整理内控项目工作底稿、过程记录等档案资料。

任职资格：

1、本科及以上学历，财务、会计、审计等专业

2、具有3年以上工作经验，对某一领域的内控体系建设工作具有专长  

3、熟悉信息化系统，能够理解并熟练掌握某一模块专业知识、方法、工具，并在实际工作进行运用    

4、具备较强的沟通能力、计划能力、学习能力、抗压能力